Referenz
Markdown-ExportBR-O-13 Rechnung „nicht steuerbar“ darf keinen Nicht-O-Nachlass enthalten
Eine Rechnung, die eine Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23) mit dem Umsatzsteuerkategoriecode (BT-118) „nicht steuerbar“ (O) enthält, darf keinen Nachlass auf Dokumentebene (BG-20) enthalten, dessen Umsatzsteuerkategoriecode des Nachlasses (BT-95) nicht „nicht steuerbar“ ist.
Problembeschreibung
FEHLER
EN-16931-Regel zur Umsatzsteuerkategorie
Kontext und Bedeutung
Eine Rechnung mit O-Aufschlüsselung liegt vollständig außerhalb der Umsatzsteuer; alle Nachlässe auf Dokumentebene müssen daher ebenfalls die Kategorie O verwenden. In der Praxis tritt der Fehler auf, wenn ein Gesamtrabatt die Kategorie einer früheren steuerpflichtigen Vorlage behält, etwa Z oder S.
Lösung
Geben Sie jedem Nachlass auf Dokumentebene die Kategorie O (BT-95 = O) oder entfernen Sie die Nicht-O-Nachlässe.
Schnellzugriff
Gültige Beispiele
- O-Aufschlüsselung vorhanden und jeder Nachlass auf Dokumentebene hat BT-95 = O
Ungültige Beispiele
- O-Aufschlüsselung vorhanden, aber ein Nachlass auf Dokumentebene hat BT-95 = Z
Code-Beispiele
Gültiges XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>Ungültiges XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>Z</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>