Referenz
Markdown-ExportBR-S-06 Standardsatz-Nachlass auf Dokumentebene muss einen Satz über null haben
In einem Nachlass auf Dokumentebene (BG-20), dessen Umsatzsteuerkategoriecode (BT-95) "Standardsatz" ist, muss der Umsatzsteuersatz des Nachlasses auf Dokumentebene (BT-96) größer als null sein.
Problembeschreibung
FEHLER
EN-16931-Regel zur Umsatzsteuerkategorie
Kontext und Bedeutung
Kategorie S bedeutet, dass Umsatzsteuer zum Regelsteuersatz oder zu einem ermäßigten Satz berechnet wird; ein Nachlass mit Kategorie S braucht daher einen Satz über null. In der Praxis tritt der Fehler auf, wenn ein Gesamtrabatt mit Kategorie S, aber ohne cbc:Percent oder mit 0 exportiert wird, weil die Software ihn keinem Steuersatz zuordnen kann.
Lösung
Setzen Sie den Umsatzsteuersatz des Nachlasses auf Dokumentebene (BT-96) auf den Satz der Positionen, die der Nachlass mindert, zum Beispiel 19 oder 7. Betrifft der Nachlass Positionen mit verschiedenen Sätzen, teilen Sie ihn in einen Nachlass je Steuersatz auf. Fällt keine Umsatzsteuer an, ändern Sie die Kategorie.
Schnellzugriff
Gültige Beispiele
- Nachlass auf Dokumentebene mit BT-95 = S und BT-96 = 19
Ungültige Beispiele
- Nachlass auf Dokumentebene mit BT-95 = S, aber BT-96 = 0
Code-Beispiele
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>