Referenz
Markdown-ExportBR-CL-17 USt-Kategoriecode auf Belegebene muss aus UNCL5305 stammen
USt-Kategoriecodes auf Belegebene, in der USt-Aufschlüsselung (BT-118) sowie bei Nachlässen (BT-95) und Zuschlägen (BT-102) auf Belegebene, müssen einer der von EN 16931 zugelassenen UNCL5305-Codes sein: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M oder B.
Problembeschreibung
FEHLER
EN-16931-Codelistenregel (BR-CL)
Kontext und Bedeutung
In UBL prüft die Regel jedes cac:TaxCategory/cbc:ID; das umfasst die USt-Aufschlüsselung sowie Nachlässe und Zuschläge auf Belegebene. In CII prüft sie ram:CategoryTradeTax/ram:CategoryCode bei Nachlässen und Zuschlägen; die USt-Aufschlüsselung in CII prüft BR-CL-18. Die Regel schlägt fehl, wenn ein ERP eigene Steuerschlüssel („V19“, „VOLL“), einen Steuersatz („19“) oder einen UNCL5305-Code außerhalb der EN-16931-Auswahl wie AA (ermäßigter Satz) exportiert. Beispiel: Eine USt-Aufschlüsselung zum ermäßigten Satz verwendet Kategorie S mit Satz 7, nicht AA.
Lösung
Verwenden Sie einen zugelassenen Code: S (Regelsatz), Z (Nullsatz), E (steuerbefreit), AE (Reverse Charge), K (innergemeinschaftliche Lieferung), G (Ausfuhr aus der EU), O (nicht steuerbar), L (IGIC, Kanarische Inseln), M (IPSI, Ceuta und Melilla) oder B (Split-Payment, Italien). Ein ermäßigter Steuersatz ist keine eigene Kategorie: Verwenden Sie S mit dem ermäßigten Prozentsatz.
Schnellzugriff
Gültige Beispiele
- BT-118 = S — Regelsatz, auch mit ermäßigtem Prozentsatz
- BT-102 = AE — Reverse Charge bei einem Zuschlag auf Belegebene
Ungültige Beispiele
- BT-118 = AA — in UNCL5305 (ermäßigter Satz), aber in EN 16931 nicht zulässig; S verwenden
- BT-118 = 19 — ein Steuersatz, kein Kategoriecode
Code-Beispiele
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>7</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory><cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AA</cbc:ID>
<cbc:Percent>7</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>