Référence
Export MarkdownBR-AF-09 Le montant de TVA IGIC doit égaler la base multipliée par le taux
Le montant de TVA de la catégorie de TVA (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est "IGIC" doit être égal au montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) multiplié par le taux de la catégorie de TVA (BT-119).
Description du problème
Le montant de TVA de la catégorie de TVA (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est "IGIC" doit être égal au montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) multiplié par le taux de la catégorie de TVA (BT-119).
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
La catégorie IGIC (l’impôt indirect des îles Canaries) provient des listes de codes EN16931 mises à jour prises en charge par le rulepack XRechnung 3.0.2 actuel ; cette règle garantit que le montant de TVA IGIC déclaré correspond exactement à la base et au taux.
Solution
Calculez BT-117 comme BT-116 × BT-119 ÷ 100 (arrondi à deux décimales) et inscrivez-le dans le cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount "L" (IGIC), par exemple 100,00 × 7.00 % = 7.00.
Actions rapides
Exemples valides
- BT-116 = 100,00, BT-119 = 7.00, BT-117 = 7.00
Exemples invalides
- BT-116 = 100,00, BT-119 = 7.00, mais BT-117 = 5,00
Exemples de code
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">7.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>L</cbc:ID>
<cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">5.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>L</cbc:ID>
<cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>