Référence
Export MarkdownBR-O-09 Le montant de TVA de la catégorie non soumise doit être nul
Le montant de TVA de la catégorie (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) dont le code de catégorie de TVA (BT-118) est « non soumis à la TVA » (O) doit être égal à 0 (zéro).
Description du problème
ERREUR
Règle EN 16931 sur la catégorie de TVA
Contexte et importance
La catégorie O étant hors du champ de la TVA, aucune TVA n’est due et le montant de TVA de la catégorie doit être exactement nul. En pratique, un montant de TVA apparaît quand le logiciel applique un taux par défaut à la base O.
Solution
Fixez le cbc:TaxAmount (BT-117) du TaxSubtotal O à 0,00.
Actions rapides
Exemples valides
- Ventilation O avec BT-117 = 0,00
Exemples invalides
- Ventilation O avec BT-117 = 5,00
Exemples de code
XML valide
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>XML invalide
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">5.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>