Référence
Export MarkdownBR-O-14 Une facture non soumise à la TVA ne doit avoir aucun frais non O
Une facture qui contient une ventilation de TVA (BG-23) avec le code de catégorie de TVA (BT-118) « non soumis à la TVA » (O) ne doit pas contenir de frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA du frais (BT-102) n’est pas « non soumis à la TVA ».
Description du problème
Une facture qui contient une ventilation de TVA (BG-23) avec le code de catégorie de TVA (BT-118) « non soumis à la TVA » (O) ne doit pas contenir de frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA du frais (BT-102) n’est pas « non soumis à la TVA ».
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Une facture non soumise à la TVA est entièrement hors du champ de la TVA, ses frais au niveau du document doivent donc tous utiliser la catégorie O.
Solution
Attribuez la catégorie O à chaque frais au niveau du document (BT-102 = O), ou supprimez les frais non O.
Actions rapides
Exemples valides
- Ventilation O présente et chaque frais au document a BT-102 = O
Exemples invalides
- Ventilation O présente mais un frais au document a BT-102 = S (19 %)
Exemples de code
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>