Référence
Export MarkdownBR-IC-09 Le montant de TVA intracommunautaire doit être zéro
Le montant de taxe de la catégorie de TVA (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est « livraison intracommunautaire » doit être égal à 0.
Description du problème
Le montant de taxe de la catégorie de TVA (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est « livraison intracommunautaire » doit être égal à 0.
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Comme la livraison est exonérée à l’origine, le montant de TVA de la catégorie déclaré doit être exactement zéro pour correspondre au taux zéro.
Solution
Définissez cbc:TaxAmount à 0,00 dans le TaxSubtotal K (BG-23) ; la livraison intracommunautaire ne porte aucune TVA dans le pays du vendeur.
Actions rapides
Exemples valides
- Ventilation K avec BT-116 = 1000,00 et BT-117 = 0,00
Exemples invalides
- Ventilation K avec BT-116 = 1000,00 mais BT-117 = 190,00
Exemples de code
XML valide
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>XML invalide
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">190.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>