Référence
Export MarkdownBR-AE-02 Autoliquidation : identifiant TVA vendeur requis
Les lignes ou totaux en autoliquidation exigent l’identifiant TVA du vendeur.
Description du problème
Les lignes ou totaux en autoliquidation exigent l’identifiant TVA du vendeur.
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
L’autoliquidation déplace la dette fiscale ; les systèmes récepteurs doivent auditer l’identité fiscale vendeur.
Solution
Ajoutez l’immatriculation TVA vendeur et conservez le code autoliquidation sur les lignes et la ventilation TVA.
Actions rapides
Exemples valides
Utilisez ces points comme contrôles pratiques pour cette section.
- PartyTaxScheme vendeur CompanyID DE123456789 avec catégorie TVA AE
Exemples invalides
Utilisez ces points comme contrôles pratiques pour cette section.
- Catégorie TVA AE sans immatriculation TVA vendeur
Exemples de code
XML valide
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>XML invalide
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party><!-- Missing seller VAT registration --></cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>Détails techniques
Champs concernés
BT-31 Identifiant TVA vendeur, BT-151 Code catégorie TVA de ligne