Référence
Export MarkdownBR-IC-07 Le taux de TVA du frais intracommunautaire doit être zéro
Dans un frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA (BT-102) est « livraison intracommunautaire », le taux de TVA du frais (BT-103) doit être égal à 0.
Description du problème
Dans un frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA (BT-102) est « livraison intracommunautaire », le taux de TVA du frais (BT-103) doit être égal à 0.
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Un frais intracommunautaire s’ajoute à une livraison exonérée ; il doit donc porter le même taux zéro que la livraison à laquelle il appartient.
Solution
Définissez cbc:Percent à 0 dans la TaxCategory du frais au niveau du document dès que cbc:ID vaut K.
Actions rapides
Exemples valides
- Frais de document avec BT-102 = K et BT-103 = 0
Exemples invalides
- Frais de document avec BT-102 = K mais BT-103 = 19
Exemples de code
XML valide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">25.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML invalide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">25.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>