Référence

BR-AF-04 Le frais IGIC au niveau du document exige un identifiant fiscal du vendeur

Une facture qui contient un frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA du frais (BT-102) est "IGIC" doit contenir le numéro d’identification TVA du vendeur (BT-31), l’identifiant d’enregistrement fiscal du vendeur (BT-32) et/ou le numéro d’identification TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).

Description du problème

ERREUR

XRechnung 3.0

Contexte et importance

C’est l’équivalent de BR-AF-02 et BR-AF-03 pour les frais : un supplément IGIC (l’impôt indirect des îles Canaries) exige aussi un identifiant fiscal du vendeur, et la catégorie provient des listes de codes EN16931 mises à jour prises en charge par le rulepack XRechnung 3.0.2 actuel.

Solution

Fournissez un identifiant fiscal du vendeur (BT-31, BT-32 ou BT-63) dès qu’un frais au niveau du document utilise la catégorie "L" (IGIC), par exemple le numéro de TVA vendeur ESB35123456.

Actions rapides

Valider le XML Convertir la facture

Exemples valides

Frais au niveau du document de catégorie "L" (IGIC) avec le numéro de TVA vendeur (BT-31) ESB35123456

Exemples invalides

Frais au niveau du document de catégorie "L" (IGIC) mais sans aucun numéro de TVA, enregistrement fiscal ou identifiant de représentant

Exemples de code

XML valide

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>L</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>ESB35123456</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

XML invalide

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>L</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Seller SL</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

Champs concernés

BT-102 Code de catégorie de TVA du frais au niveau du document

BT-31 Numéro d’identification TVA du vendeur

BT-63 Numéro d’identification TVA du représentant fiscal du vendeur

Outils de validation

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