Référence

BR-B-02 Le paiement fractionné et le taux standard ne peuvent pas coexister

Une facture qui contient une ligne de facture (BG-25), une remise au niveau du document (BG-20) ou un frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est "Split payment" ne doit pas contenir de ligne de facture (BG-25), de remise au niveau du document (BG-20) ni de frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est "Taux standard".

Description du problème

ERREUR

XRechnung 3.0

Contexte et importance

Le paiement fractionné (catégorie "B") et le taux standard (S) règlent la TVA différemment ; les mélanger dans un même document est interdit ; la catégorie de paiement fractionné provient des listes de codes EN16931 mises à jour prises en charge par le rulepack XRechnung 3.0.2 actuel.

Solution

Conservez les lignes, remises et frais en paiement fractionné (catégorie "B") sur une facture distincte de ceux au taux standard (catégorie "S") ; ne mélangez pas "B" et "S" dans le même document.

Actions rapides

Valider le XML Convertir la facture

Exemples valides

Une facture dont toutes les lignes utilisent la catégorie "B" (paiement fractionné), sans ligne "S"

Exemples invalides

Une ligne de facture de catégorie "B" (paiement fractionné) et une autre ligne de catégorie "S" (taux standard) sur la même facture

Exemples de code

XML valide

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>B</cbc:ID>
      <cbc:Percent>22.00</cbc:Percent>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

XML invalide

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>B</cbc:ID>
      <cbc:Percent>22.00</cbc:Percent>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>22.00</cbc:Percent>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

Champs concernés

BT-151 Code de catégorie de TVA de l’article facturé

BT-95 Code de catégorie de TVA de la remise au niveau du document

BT-102 Code de catégorie de TVA du frais au niveau du document

Outils de validation

Validateur KoSIT officiel

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