Référence
Export MarkdownBR-32 Le code de catégorie TVA de la remise au niveau du document est requis
Chaque remise au niveau du document (BG-20) doit comporter un code de catégorie TVA de la remise (BT-95).
Description du problème
ERREUR
Règle métier de la norme EN 16931 (CEN)
Contexte et importance
Il s’agit d’une règle de base de la norme EN 16931. Une remise au niveau du document réduit la base d’imposition d’une catégorie de TVA précise. Si le code de catégorie (BT-95) manque, le validateur ne peut pas répartir la remise dans la ventilation de TVA (BG-23) et les montants imposables ne concordent plus. L’erreur apparaît souvent lorsque la remise est exportée comme simple montant, sans données fiscales.
Solution
Ajoutez cac:TaxCategory/cbc:ID (CII : ram:CategoryTradeTax/ram:CategoryCode) à la remise, avec la catégorie de TVA des biens ou services concernés, afin que la ventilation de TVA (BG-23) reste cohérente. Si la remise porte sur plusieurs taux, répartissez-la en une remise par catégorie.
Actions rapides
Exemples valides
- BT-95 = S (taux normal) sur une remise au niveau du document
Exemples invalides
- Montant de remise présent mais sans code de catégorie BT-95
Exemples de code
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">20.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">20.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>