Référence
Export MarkdownBR-G-09 Le montant de TVA de la catégorie d’exportation doit être nul
Le montant de TVA de la catégorie (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est « Exportation hors UE » (G) doit être 0 (zéro).
Description du problème
Le montant de TVA de la catégorie (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est « Exportation hors UE » (G) doit être 0 (zéro).
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Comme les exportations hors UE sont exonérées de TVA, le montant de taxe récapitulé pour la ventilation de catégorie G doit être exactement nul.
Solution
Réglez cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount (BT-117) à 0,00 dans la ventilation de catégorie G, en cohérence avec le taux nul des lignes d’exportation.
Actions rapides
Exemples valides
- Ventilation G avec BT-116 = 1000,00 et BT-117 = 0,00
Exemples invalides
- Ventilation G avec BT-116 = 1000,00 mais BT-117 = 190,00
Exemples de code
XML valide
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>XML invalide
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">190.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>