Référence
Export MarkdownBR-S-06 Remise au niveau du document de catégorie S : le taux de TVA doit être supérieur à zéro
Dans une remise au niveau du document (BG-20) dont le code de catégorie de TVA (BT-95) est « Taux normal », le taux de TVA de la remise (BT-96) doit être supérieur à zéro.
Description du problème
ERREUR
Règle EN 16931 sur la catégorie de TVA
Contexte et importance
La catégorie S signifie que la TVA est due au taux normal ou à un taux réduit ; une remise de catégorie S exige donc un taux supérieur à zéro. En pratique, l’erreur survient quand une remise globale est exportée en catégorie S sans cbc:Percent, ou avec 0, parce que le logiciel ne sait pas la rattacher à un taux.
Solution
Renseignez dans BT-96 le taux des lignes auxquelles la remise s’applique, par exemple 20 ou 5,5 en France, 19 ou 7 en Allemagne. Si la remise porte sur des lignes à taux différents, scindez-la en une remise par taux. Si aucune TVA n’est due, changez la catégorie.
Actions rapides
Exemples valides
- Remise au niveau du document avec BT-95 = S et BT-96 = 19
Exemples invalides
- Remise au niveau du document avec BT-95 = S mais BT-96 = 0
Exemples de code
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>