Référence
Export MarkdownBR-IC-06 Le taux de TVA de la remise intracommunautaire doit être zéro
Dans une remise au niveau du document (BG-20) dont le code de catégorie de TVA (BT-95) est « livraison intracommunautaire », le taux de TVA de la remise (BT-96) doit être égal à 0.
Description du problème
Dans une remise au niveau du document (BG-20) dont le code de catégorie de TVA (BT-95) est « livraison intracommunautaire », le taux de TVA de la remise (BT-96) doit être égal à 0.
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Une remise intracommunautaire réduit une livraison exonérée ; elle doit donc porter le même taux zéro que la livraison qu’elle ajuste.
Solution
Définissez cbc:Percent à 0 dans la TaxCategory de la remise au niveau du document dès que cbc:ID vaut K.
Actions rapides
Exemples valides
- Remise de document avec BT-95 = K et BT-96 = 0
Exemples invalides
- Remise de document avec BT-95 = K mais BT-96 = 19
Exemples de code
XML valide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML invalide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>