Référence
Export MarkdownBR-O-11 Une facture non soumise à la TVA ne doit avoir aucune autre ventilation de TVA
Une facture qui contient une ventilation de TVA (BG-23) avec le code de catégorie de TVA (BT-118) « non soumis à la TVA » (O) ne doit contenir aucune autre ventilation de TVA (BG-23).
Description du problème
Une facture qui contient une ventilation de TVA (BG-23) avec le code de catégorie de TVA (BT-118) « non soumis à la TVA » (O) ne doit contenir aucune autre ventilation de TVA (BG-23).
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Une facture non soumise à la TVA est entièrement hors du champ de la TVA ; elle ne peut donc pas comporter de ventilations taxables, à taux zéro ou exonérées à côté du récapitulatif O.
Solution
Ne conservez que l’unique ventilation de catégorie O ; supprimez toute ventilation S, Z, E, AE, K ou G, car une facture non soumise à la TVA ne peut pas mélanger les catégories.
Actions rapides
Exemples valides
- Une seule ventilation BG-23, catégorie O
Exemples invalides
- Une ventilation O plus une seconde ventilation avec BT-118 = S (19 %)
Exemples de code
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
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<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID></cac:TaxCategory>
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<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
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<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent></cac:TaxCategory>
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