Référence
Export MarkdownBR-Z-09 Le montant de TVA au taux zéro doit être zéro
Le montant de TVA de la catégorie (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) dont le code de catégorie (BT-118) est « Taux zéro » doit être égal à 0 (zéro).
Description du problème
Le montant de TVA de la catégorie (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) dont le code de catégorie (BT-118) est « Taux zéro » doit être égal à 0 (zéro).
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Cette règle EN16931 garantit que la ventilation au taux zéro (catégorie Z) ne déclare aucune TVA, conformément à son taux de 0 %.
Solution
Fixez le TaxAmount du TaxSubtotal au taux zéro (BT-117) à 0,00 ; aucune TVA n’est perçue sur le chiffre d’affaires de catégorie Z.
Actions rapides
Exemples valides
- Ventilation Z avec BT-116 = 100,00, BT-119 = 0 et BT-117 = 0,00
Exemples invalides
- Ventilation Z avec BT-116 = 100,00 mais BT-117 = 19,00
Exemples de code
XML valide
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>XML invalide
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>