Référence
Export MarkdownBR-E-01 Lignes exonérées : ventilation TVA exonérée requise
Si une ligne utilise la catégorie TVA E, la ventilation TVA du document doit contenir un sous-total E.
Description du problème
Si une ligne utilise la catégorie TVA E, la ventilation TVA du document doit contenir un sous-total E.
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Catégories TVA de ligne et ventilation document doivent se rapprocher pour auditer les bases taxables.
Solution
Ajoutez un sous-total TVA catégorie E avec base taxable, taxe à zéro, taux zéro et motif d’exonération.
Actions rapides
Exemples valides
Utilisez ces points comme contrôles pratiques pour cette section.
- Catégorie TVA de ligne E plus TaxSubtotal document avec TaxCategory ID E
Exemples invalides
Utilisez ces points comme contrôles pratiques pour cette section.
- Ligne TVA E mais seule une ventilation standard existe
Exemples de code
XML valide
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-132</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>XML invalide
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<!-- Missing matching E category TaxSubtotal in BG-23 -->Détails techniques
Champs concernés
BT-151 Code catégorie TVA de ligne, BG-23 Ventilation TVA