Référence
Export MarkdownBR-G-06 Le taux de TVA de la remise à l’exportation doit être nul
Dans une remise au niveau du document (BG-20) où le code de catégorie de TVA de la remise (BT-95) est « Exportation hors UE » (G), le taux de TVA de la remise (BT-96) doit être 0 (zéro).
Description du problème
ERREUR
Règle EN 16931 sur la catégorie de TVA
Contexte et importance
Une remise au niveau du document de catégorie G se rattache à l’exportation et ne porte pas de TVA ; son taux doit donc être 0. En pratique, l’erreur survient quand une remise globale sur une facture d’exportation est créée avec le taux national par défaut.
Solution
Fixez TaxCategory/cbc:Percent de la remise (BT-96) à 0 lorsque la catégorie de remise au niveau du document est G.
Actions rapides
Exemples valides
- Remise au niveau du document avec BT-95 = G et BT-96 = 0
Exemples invalides
- Remise au niveau du document avec BT-95 = G mais BT-96 = 19
Exemples de code
XML valide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML invalide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>