Référence
Export MarkdownBR-G-06 Le taux de TVA de la remise à l’exportation doit être nul
Dans une remise au niveau du document (BG-20) où le code de catégorie de TVA de la remise (BT-95) est « Exportation hors UE » (G), le taux de TVA de la remise (BT-96) doit être 0 (zéro).
Description du problème
Dans une remise au niveau du document (BG-20) où le code de catégorie de TVA de la remise (BT-95) est « Exportation hors UE » (G), le taux de TVA de la remise (BT-96) doit être 0 (zéro).
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Une remise au niveau du document dans la ventilation d’exportation ne peut porter de TVA ; son taux doit donc être nul pour que la ventilation de catégorie G reste exonérée.
Solution
Réglez TaxCategory/cbc:Percent de la remise (BT-96) à 0 lorsque la catégorie de remise au niveau du document est G.
Actions rapides
Exemples valides
- Remise au niveau du document avec BT-95 = G et BT-96 = 0
Exemples invalides
- Remise au niveau du document avec BT-95 = G mais BT-96 = 19
Exemples de code
XML valide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML invalide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>