Référence
Export MarkdownBR-AE-07 Le taux de TVA des frais en autoliquidation doit être 0
Pour des frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA (BT-102) est « Autoliquidation » (AE), le taux de TVA des frais au niveau du document (BT-103) doit être 0 (zéro).
Description du problème
ERREUR
Règle EN 16931 sur la catégorie de TVA
Contexte et importance
Cette règle est le pendant de BR-AE-05 et BR-AE-06 pour les frais au niveau du document : toute la catégorie AE reste au taux 0, car l’acheteur autoliquide la TVA. En pratique, l’erreur survient quand des frais de transport sur une facture en autoliquidation sont exportés au taux normal.
Solution
Fixez cac:TaxCategory/cbc:Percent (BT-103) des frais en autoliquidation à 0 pour correspondre aux lignes et remises AE au taux de 0 %.
Actions rapides
Exemples valides
- Frais AE au niveau du document avec BT-102 = AE et BT-103 = 0
Exemples invalides
- Frais AE au niveau du document avec BT-102 = AE mais BT-103 = 7
Exemples de code
XML valide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">30.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML invalide
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">30.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>7</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>