Riferimento
Esporta MarkdownBR-Z-08 L’imponibile a tasso zero deve essere pari al netto delle voci a tasso zero
In una ripartizione IVA (BG-23) il cui codice categoria (BT-118) è "Tasso zero", l’imponibile della categoria (BT-116) deve essere pari alla somma degli importi netti di riga (BT-131) meno la somma degli importi di sconto a livello di documento (BT-92) più la somma degli importi di onere a livello di documento (BT-99) i cui codici categoria IVA (BT-151, BT-95, BT-102) sono "Tasso zero".
Descrizione del problema
ERRORE
Regola EN 16931 sulla categoria IVA
Pipeline interattiva
Dove viene controllata BR-Z-08
Fai clic su una fase per vedere cosa controlla, oppure digita l’ID di una regola per trovare la fase che la segnala.
BR-Z-08 regola di categoria IVA EN 16931
Segnalata nella fase 2: Regole EN 16931.
Livello errore: il report raccomanda di rifiutare la fattura.
Fase 2 · Cosa controlla
Regole EN 16931
- I termini di business essenziali sono presenti (da BR-01 a BR-65).
- I totali tornano e i campi collegati sono coerenti (BR-CO); codici e decimali sono validi (BR-CL, BR-DEC).
- Ogni categoria IVA è coerente: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M (BR-S, BR-Z, BR-AE, BR-IC …).
Codici di esempio
Correzione tipica
Ricalcola totali e IVA dalle righe e correggi la categoria IVA nei dati di origine.
Contesto e significato
Questa regola EN16931 collega l’imponibile di categoria Z alle righe, agli sconti e agli oneri sottostanti. In pratica la differenza compare quando uno sconto o un onere a livello di documento di categoria Z non viene incluso in BT-116, oppure quando uno sconto viene sottratto dalla categoria sbagliata.
Soluzione
Ricalcola BT-116 per la ripartizione Z come Σ BT-131 a tasso zero − Σ BT-92 a tasso zero + Σ BT-99 a tasso zero e inserisci il risultato nel TaxableAmount del TaxSubtotal Z.
Azioni rapide
Esempi validi
- Righe a tasso zero netto Σ BT-131 = 100,00, nessuno sconto/onere Z, BT-116 = 100,00
Esempi non validi
- Righe a tasso zero netto Σ BT-131 = 100,00 ma la ripartizione Z riporta BT-116 = 90,00
Esempi di codice
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">90.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>