Riferimento
Esporta MarkdownBR-G-07 L’aliquota IVA dell’onere all’esportazione deve essere zero
In un onere a livello di documento (BG-21) in cui il codice categoria IVA dell’onere (BT-102) è "Esportazione fuori UE" (G), l’aliquota IVA dell’onere (BT-103) deve essere 0 (zero).
Descrizione del problema
ERRORE
Regola EN 16931 sulla categoria IVA
Contesto e significato
Un onere a livello di documento di categoria G, ad esempio il trasporto verso una destinazione extra UE, appartiene all’esportazione e non reca IVA; la sua aliquota deve quindi essere 0. In pratica l’errore si verifica quando le spese di spedizione vengono aggiunte con l’aliquota nazionale mentre la categoria è G.
Soluzione
Imposta TaxCategory/cbc:Percent dell’onere (BT-103) a 0 quando la categoria dell’onere a livello di documento è G.
Azioni rapide
Esempi validi
- Onere a livello di documento con BT-102 = G e BT-103 = 0
Esempi non validi
- Onere a livello di documento con BT-102 = G ma BT-103 = 19
Esempi di codice
XML valido
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML non valido
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>