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Riferimento

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BR-CL-19 Il motivo di sconto codificato deve provenire da UNCL5189

Quando un motivo di sconto è codificato (BT-98 a livello documento, BT-140 a livello riga), il codice deve appartenere al sottoinsieme di UNCL5189 usato dalla EN 16931.

Descrizione del problema

ERRORE

Regola sulle liste di codici EN 16931 (BR-CL)

Pipeline interattiva

Fai clic su una fase per vedere cosa controlla, oppure digita l’ID di una regola per trovare la fase che la segnala.

Prova:

BR-CL-19 regola di lista codici EN 16931

Segnalata nella fase 2: Regole EN 16931.

Livello errore: il report raccomanda di rifiutare la fattura.

Fase 2 · Cosa controlla

  • I termini di business essenziali sono presenti (da BR-01 a BR-65).
  • I totali tornano e i campi collegati sono coerenti (BR-CO); codici e decimali sono validi (BR-CL, BR-DEC).
  • Ogni categoria IVA è coerente: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M (BR-S, BR-Z, BR-AE, BR-IC …).

Codici di esempio

Correzione tipica

Ricalcola totali e IVA dalle righe e correggi la categoria IVA nei dati di origine.

Un validatore controlla una fattura elettronica per fasi. Prima il file deve essere XML ben formato e conforme allo schema UBL o CII (XSD). Poi si applicano le regole di business della EN 16931: regole di base BR, calcoli BR-CO, liste di codici BR-CL, decimali BR-DEC e regole per categoria IVA come BR-S. Seguono le regole nazionali o di rete selezionate da BT-24: BR-DE per XRechnung, PEPPOL-EN16931 per Peppol BIS Billing. Il report elenca ogni regola violata: un errore significa rifiuto, i soli avvisi significano comunque accettazione. BR-CL-19: regola di lista codici EN 16931, fase «Regole EN 16931». Set di regole: validatore KoSIT 1.6.3 con la configurazione XRechnung del 31 ago 2026 (artefatti EN 16931 1.3.16), Peppol BIS Billing 3.0.21.

Contesto e significato

Gli sconti hanno una propria lista di codici numerici (UNCL5189), distinta da quella delle maggiorazioni (UNCL7161, BR-CL-20); la EN 16931 ammette 19 di questi codici. La regola fallisce quando un codice di maggiorazione come FC è copiato su uno sconto, quando nel campo codice c’è un testo come "SCONTO", o quando il ChargeIndicator è errato e una maggiorazione viene controllata con la lista degli sconti. Esempio: uno sconto quantità usa il codice 95 con il motivo "Sconto quantità".

Soluzione

Imposta il codice motivo sconto su un valore UNCL5189 ammesso, ad es. 95 (sconto), 100 (ribasso speciale) o 105 (fatturato annuo); indica ogni altro motivo come testo libero (BT-97 o BT-139). In UBL il codice è cbc:AllowanceChargeReasonCode in un cac:AllowanceCharge con cbc:ChargeIndicator false, in CII ram:ReasonCode in un ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge.

Azioni rapide

Valida XMLConverti fattura

Esempi validi

  • BT-98 = 95 — sconto
  • BT-140 = 100 — ribasso speciale a livello riga

Esempi non validi

  • BT-98 = FC — codice di maggiorazione (UNCL7161) su uno sconto
  • BT-98 = SCONTO — testo libero anziché codice

Esempi di codice

XML valido
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReasonCode>95</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
</cac:AllowanceCharge>
XML non valido
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReasonCode>FC</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
</cac:AllowanceCharge>

Campi interessati

BT-98 Codice motivo sconto a livello documento
BT-140 Codice motivo sconto a livello riga

Strumenti di validazione

Validatore KoSIT ufficiale

Esegui il validatore ufficiale KoSIT con la configurazione XRechnung per controllare le regole EN 16931 e XRechnung.

Converti PDF in XRechnung

Individua gli errori di validazione durante la conversione e verifica ogni correzione.