Guida ai campi XRechnung

Importante per l instradamento verso enti pubblici tedeschi.

Rilevante quando la fattura deve seguire il corretto profilo di processo.

Qui trovi il corretto identificatore di specifica XRechnung.

Indirizzo elettronico del venditore per Peppol e routing strutturato.

Indirizzo elettronico del compratore per la consegna al sistema ricevente corretto.

Molti utenti arrivano qui con domande sui codici IVA.

Da usare con BT-118 per trovare l aliquota IVA effettiva.

Utile per capire gli importi netti a livello riga.

La data in cui la fattura è stata emessa.

Un codice che specifica il tipo funzionale della fattura (UNTDID 1001).

La valuta in cui sono espressi tutti gli importi della fattura, salvo i totali IVA e totale con IVA (BT-110 e BT-112) quando la valuta contabile IVA (BT-6) differisce dalla valuta fattura.

La valuta usata per contabilizzazione e dichiarazione IVA accettata o richiesta nel paese del venditore.

La data in cui l'IVA diventa esigibile per venditore e acquirente, se determinabile e diversa dalla data di emissione della fattura.

Codice che spiega come è stata determinata la data di esigibilità IVA.

Un identificatore di instradamento assegnato dall'acquirente per finalità di routing interno

Un identificatore di un progetto, contratto o accordo quadro a cui questa fattura si riferisce.

Riferimento al contratto che regola la consegna o il servizio fatturato.

Riferimento all'ordine di vendita lato venditore da cui nasce la fattura.

Riferimento all'avviso di ricezione emesso dall'acquirente o dal luogo di ricezione.

Riferimento all'avviso di spedizione che ha annunciato la spedizione prima della fatturazione.

Riferimento alla gara, al lotto o al pacchetto di approvvigionamento collegato alla fattura.

Identificativo del progetto, bene, pratica o altro oggetto aziendale a cui si riferisce la fattura.

Riferimento che l'acquirente usa internamente per registrare o approvare la fattura.

Codice che classifica l'argomento di una nota di fattura.

Nota in testo libero a livello fattura con informazioni aggiuntive non esprimibili in campi strutturati.

Identifica il processo di business di cui fa parte la fattura, consentendo corretta gestione e instradamento delle e‑fatture.

Identifica la specifica che contiene l'insieme di regole (contenuto semantico, cardinalità e business rules) a cui l'XML è conforme.

Riferimento a una fattura precedente che questa fattura corregge, integra o prosegue.

Data di emissione della fattura precedente richiamata in BT-25.

Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto.

Descrizione testuale di termini e condizioni di pagamento.

Nome della parte che deve ricevere il pagamento se non coincide con il venditore.

Identificativo generale del beneficiario, ad esempio identificativo di rete o di registro.

Identificativo di registrazione legale del beneficiario, ad esempio un numero di registro.

Nome della parte che riceve fisicamente beni o servizi.

Identificativo del luogo di consegna, ad esempio magazzino, sede o codice interno di ricezione.

Data in cui i beni sono stati consegnati o il servizio è stato effettivamente eseguito.

Data di inizio del periodo a cui si riferisce la fattura.

Data di fine del periodo a cui si riferisce la fattura.

Riga principale dell'indirizzo in cui beni o servizi vengono consegnati.

Informazioni aggiuntive di indirizzo per il luogo di consegna.

Citta dell'indirizzo di consegna.

Codice postale dell'indirizzo di consegna.

Stato, provincia o altra suddivisione regionale dell'indirizzo di consegna.

Codice paese dell'indirizzo di consegna nel formato ISO 3166-1 alpha-2.

Il mezzo, espresso come codice, con cui un pagamento dovrebbe essere o è stato regolato.

Spiegazione in testo libero del mezzo di pagamento quando il codice non basta da solo.

Riferimento che l'acquirente dovrebbe indicare nel pagamento.

Un identificativo univoco del conto di pagamento finanziario presso un prestatore di servizi di pagamento, sul quale deve essere effettuato il pagamento.

Nome del titolare del conto o del conto di pagamento.

Identificativo della banca o del prestatore di servizi di pagamento, ad esempio BIC.

Numero principale mascherato della carta di pagamento quando si richiamano dettagli di carta.

Nome del titolare della carta quando si usano dettagli di pagamento con carta.

Riferimento del mandato per i pagamenti con addebito diretto.

Identificativo creditore usato per l'incasso tramite addebito diretto.

Identificativo del conto che sarà addebitato in un pagamento direct debit.

Nome commerciale o brand del venditore quando differisce dal nome legale.

Identificativo generale del venditore, ad esempio numero di registro o identificativo di rete.

Identificativo di registrazione legale del venditore, ad esempio numero del registro imprese.

L'identificativo IVA del venditore (numero di registrazione IVA).

Identificativo fiscale del venditore usato nei processi fiscali nazionali.

Informazioni legali aggiuntive sul venditore da riportare in fattura.

Indirizzo elettronico del venditore per l'instradamento e la consegna di documenti elettronici all'interno della rete PEPPOL

La riga principale dell'indirizzo postale del venditore.

Informazioni aggiuntive di indirizzo del venditore, ad esempio edificio, piano o reparto.

Il nome comune della città, del paese o del villaggio in cui si trova l'indirizzo del venditore

Il codice postale dell'area in cui si trova l'indirizzo del venditore.

Stato, provincia o suddivisione regionale dell'indirizzo del venditore.

Un codice che identifica il Paese in cui si trova l'indirizzo del venditore.

Nome del contatto o del reparto lato venditore.

Numero di telefono del punto di contatto del venditore.

Indirizzo e-mail del punto di contatto del venditore.

Nome del rappresentante fiscale del venditore.

Identificativo IVA del rappresentante fiscale del venditore.

Riga principale con via e numero civico del rappresentante fiscale.

Informazioni aggiuntive di indirizzo del rappresentante fiscale, ad esempio edificio, piano o reparto.

Citta dell'indirizzo postale del rappresentante fiscale.

Codice postale dell'indirizzo del rappresentante fiscale.

Stato, provincia o altra suddivisione regionale dell'indirizzo del rappresentante fiscale.

Codice paese dell'indirizzo del rappresentante fiscale nel formato ISO 3166-1 alpha-2.

Nome commerciale o brand dell'acquirente quando differisce dal nome legale.

Identificativo generale dell'acquirente, ad esempio ID cliente, ID di rete o di instradamento.

Identificativo di registrazione legale dell'acquirente, ad esempio numero del registro imprese.

L'identificativo IVA dell'acquirente (numero di registrazione IVA).

Indirizzo elettronico dell'acquirente per l'instradamento e la consegna di documenti elettronici all'interno della rete PEPPOL

La riga principale dell'indirizzo postale dell'acquirente.

Informazioni aggiuntive di indirizzo dell'acquirente, ad esempio edificio, piano o reparto.

Il nome comune della città, del paese o del villaggio in cui si trova l'indirizzo dell'acquirente

Il codice postale dell'area in cui si trova l'indirizzo dell'acquirente.

Stato, provincia o suddivisione regionale dell'indirizzo dell'acquirente.

Un codice che identifica il Paese in cui si trova l'indirizzo dell'acquirente.

Contatto o reparto lato acquirente.

Numero di telefono del punto di contatto dell'acquirente.

Indirizzo e-mail del punto di contatto dell'acquirente.

Importo base usato con la percentuale di sconto per calcolare l'importo dello sconto.

Percentuale usata con l'importo base dello sconto per calcolare l'importo dello sconto.

Codice categoria IVA per lo sconto a livello documento.

Aliquota IVA per lo sconto a livello documento.

Motivo testuale dello sconto a livello documento.

Motivo codificato dello sconto a livello documento.

Importo di un addebito a livello documento.

Importo base usato con la percentuale di addebito per calcolare l'importo dell'addebito.

Percentuale usata con l'importo base dell'addebito per calcolare l'importo dell'addebito.

Codice categoria IVA per l'addebito a livello documento.

Aliquota IVA per l'addebito a livello documento.

Motivo testuale dell'addebito a livello documento.

Motivo codificato dell'addebito a livello documento.

Totale di tutti gli sconti a livello documento applicati alla fattura.

Totale di tutti i supplementi a livello documento applicati alla fattura.

Importo totale della fattura senza IVA.

Importo totale dell'IVA per l'intera fattura.

Importo totale IVA espresso nella valuta contabile IVA invece che nella valuta della fattura.

Importo totale della fattura con IVA.

Somma degli importi pagati in anticipo per beni e servizi coperti dalla fattura.

Importo da aggiungere alla fattura per arrotondare l'importo da pagare.

L'importo residuo richiesto a pagamento.

Somma di tutti gli imponibili soggetti a uno specifico codice categoria IVA e a una specifica aliquota.

Importo IVA per una specifica categoria IVA.

Per la maggior parte delle fatture tedesche con IVA al 19% o 7%, BT-118 e semplicemente "S". La percentuale vera e propria non va in BT-118 ma in BT-119.

Aliquota IVA, rappresentata come percentuale applicabile alla categoria IVA.

Spiegazione testuale del motivo per cui una ripartizione IVA è esente, a zero, fuori campo, intracomunitaria o in inversione contabile.

Motivo codificato di esenzione IVA o trattamento IVA speciale, tratto dalla lista codici ammessa.

Identificativo di un documento di supporto richiamato dalla fattura.

Breve testo che descrive il documento di supporto.

URI da cui è possibile accedere al documento di supporto esterno.

Contenuto binario di un documento di supporto incorporato direttamente nella fattura.

Nota in testo libero a livello di riga contenente informazioni supplementari per l'articolo.

Identificativo dell'oggetto su cui si basa la riga di fattura, ad esempio una riga d'ordine, una riga di avviso di spedizione o una riga di gara.

La quantità di articoli (beni o servizi) nella riga di fattura.

Unità di misura applicabile alla quantità nella riga di fattura.

Importo totale della riga di fattura dopo l'applicazione di eventuali sconti o addebiti a livello articolo, ma al netto dell'IVA.

Identificativo di una riga referenziata all'interno di un ordine d'acquisto.

Valore testuale che specifica dove registrare i dati rilevanti nei conti finanziari dell'acquirente.

La data di inizio del periodo relativo alla riga di fattura.

La data di fine del periodo relativo alla riga di fattura.

Importo di sconto applicato a livello di riga fattura.

Importo base usato per calcolare uno sconto percentuale a livello riga.

Percentuale usata per calcolare uno sconto di riga fattura.

Motivo testuale per uno sconto di riga fattura.

Motivo codificato per uno sconto di riga fattura.

Importo di maggiorazione applicato a livello di riga fattura.

Importo base usato per calcolare una maggiorazione percentuale a livello riga.

Percentuale usata per calcolare una maggiorazione di riga fattura.

Motivo testuale per una maggiorazione di riga fattura.

Motivo codificato per una maggiorazione di riga fattura.

Prezzo netto di una unità articolo, IVA esclusa e dopo sconti a livello prezzo.

Sconto a livello prezzo sottratto dal prezzo lordo articolo.

Prezzo articolo prima di sottrarre uno sconto a livello prezzo.

Quantità su cui si basa il prezzo netto articolo.

Codice unità per la quantità base del prezzo articolo.

Codice categoria IVA per la riga fattura.

Aliquota IVA per la categoria IVA della riga fattura.

Nome dell’articolo, bene o servizio nella riga fattura.

Descrizione aggiuntiva dell’articolo nella riga fattura.

Identificativo assegnato dal venditore all’articolo.

Identificativo assegnato dall’acquirente all’articolo.

Identificativo standard per l’articolo, ad esempio un GTIN.

Identificativo schema per l’identificativo standard articolo.

Codice di classificazione per l’articolo.

Schema usato per l’identificativo di classificazione articolo.

Paese di origine dell’articolo.

Nome di un attributo aggiuntivo dell’articolo.

Valore di un attributo aggiuntivo dell’articolo.