Riferimento
Esporta MarkdownBT-13 Riferimento ordine d'acquisto
Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.
Risposta rapida
Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.
Consegna e pagamento
Date di consegna, mezzi di pagamento e contesto operativo del regolamento.
Spiegazione semplice
Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.
Un identificatore emesso dall'acquirente per un ordine d'acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.
Fondamentale per automazione procurement, “three‑way matching” (ordine, fattura, ricezione), analisi spesa e audit trail. Abilita workflow di approvazione automatizzati e riduce errori manuali.
Cosa inserire di solito
Alphanumeric text with common separators (hyphens, underscores)
Valori tipicamente validi sono: PO-2025-001234, ORDER_DEF789, B2025/0456, 4711-2025-ABC
Opzionale ma spesso essenziale per compliance in appalti e governance. Richiesto da molti sistemi procurement automatizzati e integrazioni ERP.
Errori frequenti
Evita valori come: , PO, Order123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890, PO/001/2025
Codici di regola pertinenti: BR-CO-26
Esempi nel contesto
Fondamentale per automazione procurement, “three‑way matching” (ordine, fattura, ricezione), analisi spesa e audit trail. Abilita workflow di approvazione automatizzati e riduce errori manuali.
Opzionale ma spesso essenziale per compliance in appalti e governance. Richiesto da molti sistemi procurement automatizzati e integrazioni ERP.
Esempi validi
- PO-2025-001234
- ORDER_DEF789
- B2025/0456
- 4711-2025-ABC
- PUR-MUC-2025-001
Esempi non validi
- PO
- Order123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
- PO/001/2025
Mappatura XML e dati del campo
Apri il riferimento tecnico solo se ti servono percorsi XML, codici delle regole del validator, formulazioni legali o mapping specifici di formato.
ID campo:
BT-13
Tipo di dato:
text
Cardinalità:
0..1
Requisito:
Opzionale
Lunghezza max:
50 caratteri
Dalla versione:
Optional
Implementazione XML
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerOrderReferencedDocument/ram:IssuerAssignedIDRegole di validazione
BR-CO-26
BR-CO-26
Perche lo standard considera questo campo importante
Contesto aziendale
Fondamentale per automazione procurement, “three‑way matching” (ordine, fattura, ricezione), analisi spesa e audit trail. Abilita workflow di approvazione automatizzati e riduce errori manuali.
Requisito legale
Opzionale ma spesso essenziale per compliance in appalti e governance. Richiesto da molti sistemi procurement automatizzati e integrazioni ERP.
FAQ
Il riferimento ordine è sempre richiesto?
No, è opzionale in XRechnung. Tuttavia molte organizzazioni lo richiedono per processi automatici e workflow di approvazione.
Cosa succede se il riferimento ordine è errato?
Può causare rifiuto, ritardi di pagamento o necessità di gestione manuale. Può anche impedire il three‑way matching nei sistemi automatizzati.
Più fatture possono riferirsi allo stesso ordine d'acquisto?
Sì, soprattutto per consegne parziali o fatturazione a milestone. Ogni fattura copre tipicamente righe o date di consegna diverse.
Come incide il riferimento ordine sul processo di pagamento?
Permette validazione automatica rispetto a ordini approvati, accelera approvazioni e supporta l'autorizzazione al pagamento. Se manca, spesso serve intervento manuale.