Un identificatore emesso dall’acquirente per un ordine d’acquisto. Consente matching automatico fattura‑ordine, tracciamento del procurement e collega la fattura ad acquisti autorizzati.
Fondamentale per automazione procurement, “three‑way matching” (ordine, fattura, ricezione), analisi spesa e audit trail. Abilita workflow di approvazione automatizzati e riduce errori manuali.
Opzionale ma spesso essenziale per compliance in appalti e governance. Richiesto da molti sistemi procurement automatizzati e integrazioni ERP.
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerOrderReferencedDocument/ram:IssuerAssignedIDPO-2025-001234ORDER_DEF789B2025/04564711-2025-ABCPUR-MUC-2025-001PO✗ Non validoOrder123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890✗ Non validoPO/001/2025✗ Non validoNo, è opzionale in XRechnung. Tuttavia molte organizzazioni lo richiedono per processi automatici e workflow di approvazione.
Può causare rifiuto, ritardi di pagamento o necessità di gestione manuale. Può anche impedire il three‑way matching nei sistemi automatizzati.
Sì, soprattutto per consegne parziali o fatturazione a milestone. Ogni fattura copre tipicamente righe o date di consegna diverse.
Permette validazione automatica rispetto a ordini approvati, accelera approvazioni e supporta l’autorizzazione al pagamento. Se manca, spesso serve intervento manuale.
Il nostro Invoice Converter basato su IA gestisce automaticamente tutti i requisiti XRechnung, inclusa la corretta validazione dei campi.