Campi obbligatori XRechnung: guida ai campi
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Riferimento completo per tutti i campi XRechnung (BT-1 fino a BT-165+). Business Terms, Business Groups, regole di validazione, esempi e guide di implementazione per conformità EN16931.
Tutto sullo standard tedesco XRechnung: formato, validazione, Leitweg-ID e requisiti di conformità per la fatturazione elettronica.
Dati obbligatori di venditore, acquirente, fattura, valuta e righe.
Panoramica dell’articolo
Questo articolo spiega Campi obbligatori XRechnung: guida ai campi come riferimento pratico per la fatturazione elettronica europea. Definisce il tema in modo chiaro, lo colloca nel contesto di conformità e collega la spiegazione ai formati XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL e CII.
Usa l’articolo come punto di partenza prima di modificare un workflow finance o ERP: identifica la regola nazionale o lo standard applicabile, scegli il formato strutturato richiesto, valida l’XML generato e mantieni un processo di eccezione documentato per le fatture che richiedono revisione manuale.
In questa guida:
Campi obbligatori XRechnung: cosa devi includere
XRechnung segue EN 16931 e include requisiti specifici per la Germania. Ogni campo è identificato da un Business Term (BT). Se manca un campo obbligatorio o i totali non sono coerenti, la fattura può fallire la validazione (es. KoSIT).
Questa pagina elenca i campi obbligatori presenti nel nostro database dei BT e rimanda alle guide dettagliate per ciascun campo.
Elenco dei campi obbligatori (con link alle guide)
Intestazione fattura
| ID | Campo | Cardinalità | Tipo |
|---|---|---|---|
| BT-1 | Numero fattura | 1..1 | text |
| BT-2 | Data di emissione della fattura | 1..1 | date |
| BT-3 | Codice tipo fattura | 1..1 | code |
| BT-5 | Codice valuta fattura | 1..1 | code |
| BT-10 | Riferimento acquirente (Leitweg‑ID) | 1..1 | text |
| BT-23 | Identificatore del tipo di processo di business | 1..1 | text |
| BT-24 | Identificatore della specifica | 1..1 | identifier |
Sconti e maggiorazioni
| ID | Campo | Cardinalità | Tipo |
|---|---|---|---|
| BT-92 | Importo dello sconto a livello documento | 1..1 | amount |
| BT-95 | Codice categoria IVA dello sconto a livello documento | 1..1 | code |
| BT-99 | Importo dell'addebito a livello documento | 1..1 | amount |
| BT-102 | Codice categoria IVA dell'addebito a livello documento | 1..1 | code |
Totali e IVA
| ID | Campo | Cardinalità | Tipo |
|---|---|---|---|
| BT-106 | Somma degli importi netti delle righe fattura | 1..1 | amount |
| BT-109 | Importo totale fattura senza IVA | 1..1 | amount |
| BT-112 | Importo totale fattura con IVA | 1..1 | amount |
| BT-115 | Importo dovuto per il pagamento | 1..1 | amount |
| BT-120 | Totale netto delle righe fattura | 1..1 | amount |
| BT-124 | Importo totale con IVA | 1..1 | amount |
| BT-125 | Importo dovuto per il pagamento | 1..1 | amount |
Righe fattura
| ID | Campo | Cardinalità | Tipo |
|---|---|---|---|
| BT-126 | Identificativo della riga di fattura | 1..1 | identifier |
| BT-129 | Quantità della riga di fattura | 1..1 | quantity |
| BT-131 | Importo netto della riga di fattura | 1..1 | amount |
| BT-138 | Nome dell'articolo della riga di fattura | 1..1 | text |
| BT-151 | Codice categoria IVA della riga di fattura | 1..1 | code |
| BT-153 | Nome dell'articolo della riga di fattura | 1..1 | text |
| BT-156 | Importo IVA categoria della riga di fattura | 1..1 | amount |
Consigli di validazione (per evitare rifiuti)
Per Campi obbligatori XRechnung: cosa devi includere XRechnung segue EN 16931 e include requisiti specifici per la Germania. Ogni campo è identificato da un Business Term (BT). Se manca un campo obbligatorio o i totali non sono coerenti, la fattura può fallire la validazione (es. KoSIT). Questa pagina elenca i campi obbligatori presenti nel nostro database dei BT e rimanda alle guide dettagliate per ciascun campo. Elenco dei campi obbligatori (con link alle guide) Intestazione fattura ID Campo Cardinalità Tipo BT-1 Numero fattura 1..1 text BT-2 Data di emissione della fattura 1..1 date BT-3 Codice tipo fattura 1..1 code BT-5 Codice valuta fattura 1..1 code BT-10 Riferimento acquirente (Leitweg‑ID) 1..1 text BT-23 Identificatore del tipo di processo di business 1..1 text BT-24 Identificatore della specifica 1..1 identifier Sconti e maggiorazioni ID Campo Cardinalità Tipo BT-92 Importo dello sconto a livello documento 1..1 amount BT-95 Codice categoria IVA dello sconto a livello documento 1..1 code BT-99 Importo dell'addebito a livello documento 1..1 amount BT-102 Codice categoria IVA dell'addebito a livello documento 1..1 code Totali e IVA ID Campo Cardinalità Tipo BT-106 Somma degli importi netti delle righe fattura 1..1 amount BT-109 Importo totale fattura senza IVA 1..1 amount BT-112 Importo totale fattura con IVA 1..1 amount BT-115 Importo dovuto per il pagamento 1..1 amount BT-120 Totale netto delle righe fattura 1..1 amount BT-124 Importo totale con IVA 1..1 amount BT-125 Importo dovuto per il pagamento 1..1 amount Righe fattura ID Campo Cardinalità Tipo BT-126 Identificativo della riga di fattura 1..1 identifier BT-129 Quantità della riga di fattura 1..1 quantity BT-131 Importo netto della riga di fattura 1..1 amount BT-138 Nome dell'articolo della riga di fattura 1..1 text BT-151 Codice categoria IVA della riga di fattura 1..1 code BT-153 Nome dell'articolo della riga di fattura 1..1 text BT-156 Importo IVA categoria della riga di fattura 1..1 amount Consigli di validazione (per evitare rifiuti), verifica questi punti prima di procedere.
- ✓ Verifica che BT‑1 (numero fattura), BT‑2 (data) e BT‑3 (tipo documento) siano sempre presenti.
- ✓ Controlla buyer reference / Leitweg‑ID (BT‑10) quando richiesto dal destinatario pubblico.
- ✓ Assicurati che somme, IVA e totali siano coerenti (attenzione ad arrotondamenti).
- ✓ Valida l’XML prima dell’invio con un validatore affidabile.
Risorse utili: Validatore XRechnung · Errori KoSIT
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Prova il convertitoreCome usare questa guida
Usa l’articolo come punto di partenza prima di modificare un workflow finance o ERP: identifica la regola nazionale o lo standard applicabile, scegli il formato strutturato richiesto, valida l’XML generato e mantieni un processo di eccezione documentato per le fatture che richiedono revisione manuale.
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