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Esporta MarkdownCodici tipo fattura (comuni in XRechnung)
Codici che specificano il tipo funzionale del documento (fattura, nota di credito, fattura parziale, ecc.).
Come vengono usati questi codici nelle fatture
Codici tipo fattura (comuni in XRechnung) è una lista di codici standardizzata UNTDID 1001 usata nelle fatture strutturate. Invece di valori in testo libero, acquirenti, fornitori, ERP e validatori si aspettano codici normalizzati come 326 (Fattura parziale), 380 (Fattura commerciale), 381 (Nota di credito). Sottoinsieme allineato ai codici tipo fattura comunemente accettati nei flussi XRechnung tedeschi.
UNTDID 1001
Sottoinsieme allineato ai codici tipo fattura comunemente accettati nei flussi XRechnung tedeschi.
Come usare questa lista codici in produzione
Usa Codici tipo fattura (comuni in XRechnung) quando i valori devono restare coerenti tra dati sorgente ERP, XML generato e controlli di validazione. Blocca i valori ammessi prima del go-live, mappa i valori legacy prima dell’export e definisci quali eccezioni richiedono revisione manuale.
Codici tipo fattura (comuni in XRechnung)
| Codice | Significato | Note |
|---|---|---|
| 326 | Fattura parziale | — |
| 380 | Fattura commerciale | — |
| 381 | Nota di credito | — |
| 384 | Fattura correttiva | — |
| 389 | Fattura autofatturata | — |
| 875 | Fattura parziale per lavori di costruzione | — |
| 876 | Fattura parziale finale per lavori di costruzione | — |
| 877 | Fattura finale per lavori di costruzione | — |
Suggerimenti pratici prima di inviare una e-fattura
- Usa il codice esatto di UNTDID 1001 e mantieni ortografia e maiuscole/minuscole previste dallo standard.
- Verifica che il valore Codici tipo fattura (comuni in XRechnung) scelto sia coerente con il contesto operativo e con i campi correlati della fattura.
- Valida il file finale XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL o CII prima di inviarlo al destinatario.
Errori comuni con le liste codici
- Lasciare passare testo libero dall’ERP invece di mapparlo alla lista ufficiale.
- Usare un codice tecnicamente valido senza verificare che profilo o regola paese lo consentano davvero.
- Correggere solo l’output XML lasciando invariato il valore sorgente ERP errato.
Domande frequenti
Queste sono le domande più comuni degli utenti finali quando cercano il valore Codici tipo fattura (comuni in XRechnung) corretto per una fattura o un export ERP.
Che cos’è Codici tipo fattura (comuni in XRechnung) in una fattura?
Codici tipo fattura (comuni in XRechnung) è la lista di codici standardizzata UNTDID 1001 che indica al sistema ricevente quale valore operativo era previsto. Usare il codice corretto migliora l’interoperabilità nei flussi XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL, CII e PEPPOL.
Quali codici Codici tipo fattura (comuni in XRechnung) sono usati più spesso?
Tra gli esempi comuni riportati in questa pagina ci sono 326 (Fattura parziale), 380 (Fattura commerciale), 381 (Nota di credito). La scelta corretta dipende dalla transazione, dal trattamento fiscale, dai requisiti del destinatario e dal profilo di fattura inviato.
Dove inserisco un codice Codici tipo fattura (comuni in XRechnung) nelle e-fatture strutturate?
Inserisci il codice nel campo strutturato della fattura che corrisponde al suo significato, per esempio il campo valuta, categoria IVA, mezzo di pagamento, unità di misura o tipo documento. Il percorso XML preciso dipende dal fatto che tu stia inviando XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL o CII.
Come posso evitare errori di validazione con i codici Codici tipo fattura (comuni in XRechnung)?
Usa solo valori consentiti dalla guida di implementazione pertinente, mantieni il codice esattamente come definito in UNTDID 1001 e fornisci tutti i dati correlati richiesti da quella scelta. Molti errori di validazione nascono quando un codice è corretto da solo ma incoerente con il resto della fattura.
Posso usare codici non presenti in questa pagina?
Spesso sì, ma destinatari e profili nazionali accettano frequentemente solo un sottoinsieme pratico della lista completa UNTDID 1001. Questa pagina si concentra sui valori più comuni in fattura, quindi verifica sempre le regole specifiche del destinatario o del paese prima di inviare documenti in produzione.
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Usa questa lista di codici nei sistemi o nelle regole di validazione.