Riferimento
Esporta MarkdownBR-CL-17 Il codice categoria IVA a livello documento deve provenire da UNCL5305
I codici categoria IVA a livello documento, nel riepilogo IVA (BT-118) e su sconti (BT-95) e maggiorazioni (BT-102) a livello documento, devono essere uno dei codici UNCL5305 ammessi dalla EN 16931: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M o B.
Descrizione del problema
ERRORE
Regola sulle liste di codici EN 16931 (BR-CL)
Contesto e significato
In UBL la regola controlla ogni cac:TaxCategory/cbc:ID, che comprende il riepilogo IVA e gli sconti e le maggiorazioni a livello documento. In CII controlla ram:CategoryTradeTax/ram:CategoryCode su sconti e maggiorazioni; il riepilogo IVA in CII rientra in BR-CL-18. La regola fallisce quando l’ERP esporta propri codici IVA ("IVA22", "ORD"), un’aliquota ("22") o un codice UNCL5305 fuori dal sottoinsieme EN 16931, come AA (aliquota ridotta). Esempio: un riepilogo IVA con aliquota ridotta del 10 % usa la categoria S con aliquota 10, non AA.
Soluzione
Usa un codice ammesso: S (aliquota ordinaria), Z (aliquota zero), E (esente), AE (inversione contabile), K (cessione intracomunitaria), G (esportazione fuori UE), O (fuori campo IVA), L (IGIC, Canarie), M (IPSI, Ceuta e Melilla) o B (scissione dei pagamenti, Italia). Un’aliquota ridotta non è una categoria a sé: usa S con la percentuale ridotta.
Azioni rapide
Esempi validi
- BT-118 = S — aliquota ordinaria, anche con percentuale ridotta
- BT-102 = AE — inversione contabile su una maggiorazione a livello documento
Esempi non validi
- BT-118 = AA — presente in UNCL5305 (aliquota ridotta) ma non ammesso dalla EN 16931; usa S
- BT-118 = 22 — un’aliquota, non un codice categoria
Esempi di codice
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>7</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory><cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AA</cbc:ID>
<cbc:Percent>7</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>