Riferimento

BR-AF-07 L’aliquota IVA dell’onere IGIC deve essere zero o maggiore

In un onere a livello di documento (BG-21) in cui il codice categoria IVA dell’onere (BT-102) è "IGIC", l’aliquota IVA dell’onere (BT-103) deve essere 0 (zero) o maggiore di zero.

Descrizione del problema

ERRORE

Regola EN 16931 per IGIC/IPSI (Canarie, Ceuta, Melilla)

È la controparte di BR-AF-05 e BR-AF-06 a livello di onere per la categoria IGIC (l’imposta indiretta delle Isole Canarie), che proviene dagli elenchi di codici EN16931 aggiornati supportati dall’attuale rulepack XRechnung 3.0.2.

Soluzione

Imposta BT-103 (cac:TaxCategory/cbc:Percent dell’onere) su un valore non negativo come 7.00; non usare mai un’aliquota negativa.

Azioni rapide

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Esempi validi

Onere a livello di documento con categoria "L" (IGIC) e BT-103 = 7.00

Esempi non validi

Onere a livello di documento con categoria "L" (IGIC) e BT-103 = -7.00

Esempi di codice

XML valido

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>L</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

XML non valido

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>L</cbc:ID>
    <cbc:Percent>-7.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Campi interessati

BT-103 Aliquota IVA dell’onere a livello di documento

BT-102 Codice categoria IVA dell’onere a livello di documento

Strumenti di validazione

Validatore KoSIT ufficiale

Esegui il validatore ufficiale KoSIT con la configurazione XRechnung per controllare le regole EN 16931 e XRechnung.

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