Riferimento
Esporta MarkdownBR-E-01 Righe esenti richiedono ripartizione IVA esente
Se una riga usa categoria IVA E, la ripartizione IVA documento deve contenere un subtotale E.
Descrizione del problema
Se una riga usa categoria IVA E, la ripartizione IVA documento deve contenere un subtotale E.
ERRORE
XRechnung 3.0
Contesto e significato
Categorie IVA di riga e ripartizione documento devono riconciliarsi per verificare le basi imponibili.
Soluzione
Aggiungi subtotale IVA categoria E con imponibile, imposta zero, percentuale zero e motivo esenzione.
Azioni rapide
Esempi validi
Usa questi punti come controlli pratici per questa sezione.
- Categoria IVA riga E più TaxSubtotal documento con TaxCategory ID E
Esempi non validi
Usa questi punti come controlli pratici per questa sezione.
- Riga categoria IVA E ma presente solo ripartizione standard
Esempi di codice
XML valido
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-132</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>XML non valido
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<!-- Missing matching E category TaxSubtotal in BG-23 -->Dettagli tecnici
Campi interessati
BT-151 Codice categoria IVA riga, BG-23 Ripartizione IVA