Riferimento

BR-53 Il totale IVA in valuta contabile è obbligatorio se è impostata una valuta IVA

Se è presente il codice valuta contabile IVA (BT-6), deve essere fornito l’importo totale IVA in valuta contabile (BT-111).

Descrizione del problema

ERRORE

Regola di business della norma EN 16931 (CEN)

È una regola condizionale della norma EN 16931. Il caso tipico è una fattura emessa in una valuta mentre l’IVA va indicata anche nella valuta nazionale dello Stato membro, ad esempio una fattura in EUR di un venditore svedese che deve riportare l’IVA anche in SEK. Non appena BT-6 è compilato, il totale IVA in quella valuta (BT-111) è obbligatorio. L’errore compare quando un’esportazione imposta la valuta IVA in testata ma non scrive il secondo totale IVA.

Soluzione

Non appena cbc:TaxCurrencyCode (BT-6) è presente, aggiungi un secondo cac:TaxTotal che contenga solo cbc:TaxAmount in quella valuta (currencyID uguale a BT-6) e nessun cac:TaxSubtotal; Peppol BIS lo verifica anche con PEPPOL-EN16931-R054. In CII aggiungi un secondo ram:TaxTotalAmount con currencyID uguale a ram:TaxCurrencyCode.

Azioni rapide

Valida XML Converti fattura

Esempi validi

BT-6 = SEK con BT-111 = 190,00 SEK accanto al totale IVA in EUR

Esempi non validi

BT-6 = SEK impostato ma nessun totale IVA BT-111 in SEK

Esempi di codice

XML valido

<cbc:TaxCurrencyCode>SEK</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="SEK">190.00</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>

XML non valido

<cbc:TaxCurrencyCode>SEK</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Campi interessati

BT-6 Codice valuta contabile IVA

BT-111 Importo totale IVA in valuta contabile

Strumenti di validazione

Validatore KoSIT ufficiale

Esegui il validatore ufficiale KoSIT con la configurazione XRechnung per controllare le regole EN 16931 e XRechnung.

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