Riferimento
Esporta MarkdownBR-S-07 L’aliquota di un onere a livello di documento ad aliquota ordinaria deve essere maggiore di zero
In un onere a livello di documento (BG-21) il cui codice categoria IVA (BT-102) è "Aliquota ordinaria", l’aliquota IVA dell’onere (BT-103) deve essere maggiore di zero.
Descrizione del problema
ERRORE
Regola EN 16931 sulla categoria IVA
Contesto e significato
La categoria S comprende l’aliquota ordinaria e le aliquote ridotte; un onere di categoria S richiede quindi un’aliquota maggiore di zero. In pratica l’errore si verifica quando spese di spedizione o imballaggio vengono aggiunte con la categoria S predefinita, ma il campo aliquota resta vuoto o a 0.
Soluzione
Imposta l’aliquota IVA dell’onere (BT-103) sull’aliquota applicabile, ad esempio 22 o 10 in Italia. Le spese di trasporto seguono di norma l’aliquota dei beni a cui si riferiscono. Se non è dovuta IVA, cambia la categoria.
Azioni rapide
Esempi validi
- Onere a livello di documento con BT-102 = S e BT-103 = 19
Esempi non validi
- Onere a livello di documento con BT-102 = S ma BT-103 = 0
Esempi di codice
XML valido
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML non valido
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>