Riferimento
Esporta MarkdownBR-O-13 Una fattura non soggetta a IVA non deve avere sconti di documento non O
Una fattura che contiene una ripartizione IVA (BG-23) con codice categoria IVA (BT-118) « non soggetto a IVA » (O) non deve contenere uno sconto a livello di documento (BG-20) il cui codice categoria IVA dello sconto (BT-95) non sia « non soggetto a IVA ».
Descrizione del problema
ERRORE
Regola EN 16931 sulla categoria IVA
Contesto e significato
Una fattura con una ripartizione O è interamente fuori dal campo IVA: tutti gli sconti a livello di documento devono quindi usare la categoria O. In pratica l’errore si verifica quando uno sconto globale mantiene la categoria di un precedente modello imponibile, ad esempio Z o S.
Soluzione
Assegna a ogni sconto a livello di documento la categoria O (BT-95 = O) oppure rimuovi gli sconti non O.
Azioni rapide
Esempi validi
- Ripartizione O presente e ogni sconto di documento ha BT-95 = O
Esempi non validi
- Ripartizione O presente ma uno sconto di documento ha BT-95 = Z
Esempi di codice
XML valido
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML non valido
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>Z</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>