Riferimento
Esporta MarkdownBR-O-14 Una fattura non soggetta a IVA non deve avere oneri di documento non O
Una fattura che contiene una ripartizione IVA (BG-23) con codice categoria IVA (BT-118) « non soggetto a IVA » (O) non deve contenere un onere a livello di documento (BG-21) il cui codice categoria IVA dell’onere (BT-102) non sia « non soggetto a IVA ».
Descrizione del problema
ERRORE
Regola EN 16931 sulla categoria IVA
Contesto e significato
Una fattura con una ripartizione O è interamente fuori dal campo IVA: tutti gli oneri a livello di documento devono quindi usare la categoria O. In pratica l’errore si verifica quando a una fattura altrimenti fuori campo vengono aggiunte spese di spedizione o di gestione con categoria S.
Soluzione
Assegna a ogni onere a livello di documento la categoria O (BT-102 = O) oppure rimuovi gli oneri non O.
Azioni rapide
Esempi validi
- Ripartizione O presente e ogni onere di documento ha BT-102 = O
Esempi non validi
- Ripartizione O presente ma un onere di documento ha BT-102 = S (19 %)
Esempi di codice
XML valido
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>XML non valido
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>