Riferimento
Esporta MarkdownBR-AG-01 La categoria IPSI richiede una ripartizione IVA corrispondente
Una fattura che contiene una riga di fattura (BG-25), uno sconto a livello di documento (BG-20) o un onere a livello di documento (BG-21) il cui codice categoria IVA (BT-151, BT-95 o BT-102) è "IPSI" deve contenere nella ripartizione IVA (BG-23) almeno un codice categoria IVA (BT-118) uguale a "IPSI".
Descrizione del problema
ERRORE
Regola EN 16931 per IGIC/IPSI (Canarie, Ceuta, Melilla)
Pipeline interattiva
Dove viene controllata BR-AG-01
Fai clic su una fase per vedere cosa controlla, oppure digita l’ID di una regola per trovare la fase che la segnala.
BR-AG-01 regola di categoria IVA EN 16931
Segnalata nella fase 2: Regole EN 16931.
Livello errore: il report raccomanda di rifiutare la fattura.
Fase 2 · Cosa controlla
Regole EN 16931
- I termini di business essenziali sono presenti (da BR-01 a BR-65).
- I totali tornano e i campi collegati sono coerenti (BR-CO); codici e decimali sono validi (BR-CL, BR-DEC).
- Ogni categoria IVA è coerente: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M (BR-S, BR-Z, BR-AE, BR-IC …).
Codici di esempio
Correzione tipica
Ricalcola totali e IVA dalle righe e correggi la categoria IVA nei dati di origine.
Contesto e significato
La categoria IVA IPSI (codice "M", l’imposta indiretta di Ceuta e Melilla) proviene dagli elenchi di codici EN16931 aggiornati supportati dall’attuale rulepack XRechnung 3.0.2; questa regola mantiene ogni riga IPSI riconciliabile con una ripartizione IVA corrispondente.
Soluzione
Aggiungi un cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal (BG-23) il cui cac:TaxCategory/cbc:ID sia "M" (IPSI) affinché la ripartizione rispecchi le righe, gli sconti o gli oneri IPSI.
Azioni rapide
Esempi validi
- Riga di fattura con categoria "M" (IPSI) al 10.00 % e un gruppo BG-23 con BT-118 = "M"
Esempi non validi
- Una riga usa la categoria "M" (IPSI) ma l’unico gruppo BG-23 riporta BT-118 = "S"
Esempi di codice
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>