Riferimento
Esporta MarkdownBR-S-06 L’aliquota di uno sconto a livello di documento ad aliquota ordinaria deve essere maggiore di zero
In uno sconto a livello di documento (BG-20) il cui codice categoria IVA (BT-95) è "Aliquota ordinaria", l’aliquota IVA dello sconto (BT-96) deve essere maggiore di zero.
Descrizione del problema
ERRORE
Regola EN 16931 sulla categoria IVA
Pipeline interattiva
Dove viene controllata BR-S-06
Fai clic su una fase per vedere cosa controlla, oppure digita l’ID di una regola per trovare la fase che la segnala.
BR-S-06 regola di categoria IVA EN 16931
Segnalata nella fase 2: Regole EN 16931.
Livello errore: il report raccomanda di rifiutare la fattura.
Fase 2 · Cosa controlla
Regole EN 16931
- I termini di business essenziali sono presenti (da BR-01 a BR-65).
- I totali tornano e i campi collegati sono coerenti (BR-CO); codici e decimali sono validi (BR-CL, BR-DEC).
- Ogni categoria IVA è coerente: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M (BR-S, BR-Z, BR-AE, BR-IC …).
Codici di esempio
Correzione tipica
Ricalcola totali e IVA dalle righe e correggi la categoria IVA nei dati di origine.
Contesto e significato
La categoria S indica che l’IVA è applicata all’aliquota ordinaria o a un’aliquota ridotta; uno sconto di categoria S richiede quindi un’aliquota maggiore di zero. In pratica l’errore si verifica quando uno sconto globale viene esportato in categoria S senza cbc:Percent o con 0, perché il software non riesce ad attribuirlo a un’aliquota.
Soluzione
Imposta l’aliquota IVA dello sconto (BT-96) sull’aliquota delle righe a cui lo sconto si riferisce, ad esempio 22 o 10 in Italia. Se lo sconto riguarda righe con aliquote diverse, suddividilo in uno sconto per aliquota. Se non è dovuta IVA, cambia la categoria.
Azioni rapide
Esempi validi
- Sconto a livello di documento con BT-95 = S e BT-96 = 19
Esempi non validi
- Sconto a livello di documento con BT-95 = S ma BT-96 = 0
Esempi di codice
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>