Riferimento

BR-AG-06 L’aliquota IVA dello sconto IPSI deve essere zero o maggiore

In uno sconto a livello di documento (BG-20) in cui il codice categoria IVA dello sconto (BT-95) è "IPSI", l’aliquota IVA dello sconto (BT-96) deve essere 0 (zero) o maggiore di zero.

Descrizione del problema

ERRORE

Regola EN 16931 per IGIC/IPSI (Canarie, Ceuta, Melilla)

È la controparte di BR-AG-05 a livello di sconto per la categoria IPSI (l’imposta indiretta di Ceuta e Melilla), che proviene dagli elenchi di codici EN16931 aggiornati supportati dall’attuale rulepack XRechnung 3.0.2.

Soluzione

Imposta BT-96 (cac:TaxCategory/cbc:Percent dello sconto) su un valore non negativo come 10.00; non usare mai un’aliquota negativa.

Azioni rapide

Valida XML Converti fattura

Esempi validi

Sconto a livello di documento con categoria "M" (IPSI) e BT-96 = 10.00

Esempi non validi

Sconto a livello di documento con categoria "M" (IPSI) e BT-96 = -10.00

Esempi di codice

XML valido

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>M</cbc:ID>
    <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

XML non valido

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>M</cbc:ID>
    <cbc:Percent>-10.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Campi interessati

BT-96 Aliquota IVA dello sconto a livello di documento

BT-95 Codice categoria IVA dello sconto a livello di documento

Strumenti di validazione

Validatore KoSIT ufficiale

Esegui il validatore ufficiale KoSIT con la configurazione XRechnung per controllare le regole EN 16931 e XRechnung.

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