Riferimento
Esporta MarkdownBR-G-08 L’imponibile di esportazione deve corrispondere alla somma netta
In una ripartizione IVA (BG-23) in cui il codice categoria IVA (BT-118) è "Esportazione fuori UE" (G), l’imponibile della categoria (BT-116) deve essere uguale alla somma degli importi netti di riga (BT-131) meno gli importi di sconto a livello di documento (BT-92) più gli importi di onere a livello di documento (BT-99) con categoria G.
Descrizione del problema
ERRORE
Regola EN 16931 sulla categoria IVA
Contesto e significato
Questa regola di calcolo EN16931 garantisce che l’imponibile della ripartizione G sia esattamente il netto di tutte le righe, sconti e oneri di categoria G. In pratica la differenza compare quando trasporto o sconti di categoria G non sono inclusi in BT-116, oppure quando righe nazionali e di esportazione sono mescolate in un’unica ripartizione.
Soluzione
Ricalcola BT-116 per la ripartizione G come Σ BT-131 − Σ BT-92 + Σ BT-99 su tutti gli elementi con categoria G e inseriscilo in cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount.
Azioni rapide
Esempi validi
- Due righe G BT-131 = 600,00 e 400,00, senza sconti/oneri, BT-116 = 1000,00
Esempi non validi
- Le righe G danno un netto di 1000,00 ma la ripartizione G riporta BT-116 = 900,00
Esempi di codice
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">900.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>