Riferimento
Esporta MarkdownBR-AE-02 Reverse charge richiede ID IVA venditore
Categorie IVA reverse charge su righe o totali richiedono l’ID IVA del venditore.
Descrizione del problema
Categorie IVA reverse charge su righe o totali richiedono l’ID IVA del venditore.
ERRORE
XRechnung 3.0
Contesto e significato
Il reverse charge sposta l’obbligo fiscale; i sistemi riceventi devono verificare l’identità fiscale del venditore.
Soluzione
Aggiungi la registrazione IVA venditore e mantieni il codice reverse charge su righe e ripartizione IVA.
Azioni rapide
Esempi validi
Usa questi punti come controlli pratici per questa sezione.
- PartyTaxScheme venditore CompanyID DE123456789 con categoria IVA AE
Esempi non validi
Usa questi punti come controlli pratici per questa sezione.
- Categoria IVA AE senza registrazione IVA venditore
Esempi di codice
XML valido
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>XML non valido
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party><!-- Missing seller VAT registration --></cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>Dettagli tecnici
Campi interessati
BT-31 ID IVA venditore, BT-151 Codice categoria IVA riga