Riferimento
Esporta MarkdownBR-CL-18 Il codice categoria IVA a livello riga deve provenire da UNCL5305
Il codice categoria IVA dell’articolo fatturato (BT-151) deve essere uno dei codici UNCL5305 ammessi dalla EN 16931: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M o B.
Descrizione del problema
ERRORE
Regola sulle liste di codici EN 16931 (BR-CL)
Contesto e significato
Ogni riga di fattura ha bisogno di una categoria IVA (BR-CO-4) che la colleghi a un riepilogo IVA. In CII questa regola controlla ogni ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode e quindi anche il riepilogo IVA di testata (BT-118). La regola fallisce quando i dati di riga di un ERP o di un e-commerce contengono codici in minuscolo ("s"), uno "0" per codici IVA mancanti o lettere intuitive ma errate come "N" per "non imponibile". L significa IGIC (Canarie), non "aliquota bassa". Esempio: una riga ad aliquota zero usa Z, una riga fuori campo IVA usa O.
Soluzione
Imposta BT-151 su una categoria ammessa (S, Z, E, AE, K, G, O, L, M o B) che corrisponda a un riepilogo IVA con la stessa categoria e aliquota. In UBL il codice si trova in cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID, in CII in ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode.
Azioni rapide
Esempi validi
- BT-151 = S — riga ad aliquota ordinaria
- BT-151 = O — riga fuori campo IVA
Esempi non validi
- BT-151 = s — minuscolo; i codici distinguono maiuscole e minuscole
- BT-151 = N — non è una categoria UNCL5305
- BT-151 = 0 — valore numerico, non un codice categoria
Esempi di codice
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item><cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>N</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>