Référence
BR-S-1 Les lignes au taux standard nécessitent une ligne de ventilation TVA correspondante
Si une ligne de facture, une remise ou un frais au niveau document est au taux standard (code de TVA "S"), la ventilation TVA (BG-23) doit comporter au moins une ligne avec le code "S".
Description du problème
Si une ligne de facture, une remise ou un frais au niveau document est au taux standard (code de TVA "S"), la ventilation TVA (BG-23) doit comporter au moins une ligne avec le code "S".
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
Une ligne au taux standard sans ventilation correspondante laisse la base imposable non déclarée, ce que les destinataires et l’administration fiscale considèrent comme des données manquantes.
Solution
Ajoutez une ligne de ventilation TVA avec BT-118 = "S" et le taux correspondant avant l’export.
Exemples valides
- Ligne BT-151 = "S" et ligne de ventilation TVA BT-118 = "S", BT-119 = 19
- Remise document BT-95 = "S" et ligne correspondante dans la ventilation
Exemples invalides
- BT-151 = "S" mais la ventilation TVA ne contient que des lignes "Z"
- Frais document BT-102 = "S" sans ligne "S" dans la ventilation
Détails techniques
Champs concernés
BT-118 Code de catégorie de TVA, BT-151 Code de catégorie de TVA de l’article facturé, BT-95 Code de catégorie de TVA de la remise au niveau document, BT-102 Code de catégorie de TVA des frais au niveau document