Referans
Markdown dışa aktarBR-Z-10 Sıfır oranlı KDV dökümü muafiyet gerekçesi taşımamalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "Sıfır oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23) KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya KDV muafiyet gerekçe metni (BT-120) bulunmamalıdır.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) "Sıfır oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23) KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya KDV muafiyet gerekçe metni (BT-120) bulunmamalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, sıfır oranlı (kategori Z) teslimatları muaf teslimatlardan ayrı tutar; bu nedenle Z dökümünde muafiyet gerekçesi görünmemelidir.
Çözüm
Sıfır oranlı TaxCategory içinden cbc:TaxExemptionReasonCode (BT-121) ve cbc:TaxExemptionReason (BT-120) alanlarını kaldırın; teslimat gerçekten muafsa Z yerine kategori E kullanın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-118 = Z, BT-119 = 0 olan ve BT-120 veya BT-121 içermeyen BG-23
Geçersiz örnekler
- BT-118 = Z olan ancak BT-121 = "VATEX-EU-132" içeren BG-23
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>Geçersiz XML
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-132</cbc:TaxExemptionReasonCode>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>