Referans

BR-G-09 İhracat kategorisi KDV tutarı sıfır olmalıdır

KDV kategori kodu (BT-118) "AB dışına ihracat" (G) olan bir KDV dökümündeki (BG-23) kategori KDV tutarı (BT-117) 0 (sıfır) olmalıdır.

AB dışına ihracatta KDV hesaplanmadığından kategori G dökümünün vergi tutarı tam olarak sıfır olmalıdır. Uygulamada bir KDV tutarı, yazılım kategori uygulanmadan önce G matrahı üzerinden yurt içi oranla KDV hesapladığında ortaya çıkar.

Çözüm

Kategori G dökümünde cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount (BT-117) değerini, ihracat satırlarındaki sıfır oranla uyumlu şekilde 0,00 olarak ayarlayın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-116 = 1000,00 ve BT-117 = 0,00 olan G dökümü

Geçersiz örnekler

BT-116 = 1000,00 olan G dökümü ancak BT-117 = 190,00

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>G</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Geçersiz XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">190.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>G</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>