Referans

BR-E-06 Vergiden muaf belge düzeyi indirim KDV oranı sıfır olmalıdır

Belge düzeyi indirim KDV kategori kodu (BT-95) „Vergiden muaf“ (E) olan bir belge düzeyi indirimde (BG-20), belge düzeyi indirim KDV oranı (BT-96) 0 (sıfır) olmalıdır.

Vergiden muaf bir işlemde KDV doğmaz; bu nedenle E kategorisinin tutarlı kalması için her muaf indirimin oranı 0 olmalıdır. Uygulamada hata, muaf satırlara uygulanan bir indirim vergili satırların oranıyla dışa aktarıldığında ortaya çıkar.

Çözüm

Muaf indirimin cac:TaxCategory/cbc:Percent (BT-96) değerini 0 yapın; muaf işlemlerde KDV doğmaz.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-95 = E ve BT-96 = 0 olan muaf indirim

Geçersiz örnekler

BT-95 = E olan ama BT-96 = 19 olan muaf indirim

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">40.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>E</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">40.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>E</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>