Referans

BR-O-05 Kategori O satırı KDV oranı taşıyamaz

KDV kategori kodu (BT-151) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir fatura satırı (BG-25), Faturalanan kalem KDV oranını (BT-152) içermemelidir.

Kategori O işlemleri KDV kapsamı dışında olduğundan hiçbir oran uygulanmaz; oran öğesi bulunmamalıdır, 0 değeri bile olmamalıdır. Uygulamada hata, yazılım her kategori için 0 değeriyle bile olsa cbc:Percent yazdığında oluşur.

Çözüm

Satırın cac:ClassifiedTaxCategory öğesinden cbc:Percent (BT-152) alanını silin; vergiye tabi olmayan bir kalem, sıfır bile olsa bir yüzde taşımaz.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID = O olan ve cbc:Percent içermeyen O satırı

Geçersiz örnekler

cbc:ID = O olan, ancak cbc:Percent = 0 içeren O satırı (BT-152)

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:Item>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>O</cbc:ID>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

Geçersiz XML

<cac:Item>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>O</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>