Referans

BR-AF-03 IGIC belge düzeyi indirim bir satıcı vergi kimliği gerektirir

Belge düzeyi indirim KDV kategori kodunun (BT-95) "IGIC" olduğu bir belge düzeyi indirim (BG-20) içeren bir fatura, Satıcı KDV kimlik numarasını (BT-31), Satıcı vergi kayıt numarasını (BT-32) ve/veya Satıcı vergi temsilcisi KDV kimlik numarasını (BT-63) içermelidir.

Sorun açıklaması

HATA

XRechnung 3.0

Bağlam ve önem

Bu, BR-AF-02’nin indirim karşılığıdır: Her IGIC indirimi (Kanarya Adaları dolaylı vergisi) yine de satıcının vergi kaydını gerektirir ve kategori güncel XRechnung 3.0.2 kural paketinin desteklediği güncellenmiş EN16931 kod listelerinden gelir.

Çözüm

Bir belge düzeyi indirim "L" (IGIC) kategorisini kullandığında bir satıcı vergi kimliği (BT-31, BT-32 veya BT-63) sağlayın, örn. satıcı KDV numarası ESB35123456.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

"L" (IGIC) kategorili belge düzeyi indirim ve mevcut satıcı KDV numarası (BT-31) ESB35123456

Geçersiz örnekler

"L" (IGIC) kategorili belge düzeyi indirim, ancak hiçbir yerde satıcı KDV numarası, vergi kaydı veya temsilci kimliği yok

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>L</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>ESB35123456</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>L</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Seller SL</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

Etkilenen alanlar

BT-95 Belge düzeyi indirim KDV kategori kodu

BT-31 Satıcı KDV kimlik numarası

BT-63 Satıcı vergi temsilcisi KDV kimlik numarası

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

XRechnung dosyalarınızı tüm BR-DE kurallarına göre doğrulayın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.