Referans
Markdown dışa aktarBR-O-13 Vergiye tabi olmayan fatura O dışı belge indirimi içeremez
KDV kategori kodu (BT-118) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir KDV dökümü (BG-23) içeren bir fatura, Belge düzeyi indirim KDV kategori kodu (BT-95) „vergiye tabi olmayan“ olmayan bir belge düzeyi indirim (BG-20) içermemelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Kategori O dökümü içeren bir fatura tamamen KDV kapsamı dışındadır; bu nedenle tüm belge düzeyi indirimler de kategori O kullanmalıdır. Uygulamada hata, genel bir indirim önceki vergiye tabi bir şablonun kategorisini (örneğin Z veya S) koruduğunda oluşur.
Çözüm
Her belge düzeyi indirime kategori O verin (BT-95 = O) veya O dışı indirimleri kaldırın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- O dökümü mevcut ve her belge indiriminde BT-95 = O
Geçersiz örnekler
- O dökümü mevcut, ancak bir belge indiriminde BT-95 = Z
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>Geçersiz XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>Z</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>