Referans
Markdown dışa aktarBR-G-10 İhracat dökümü bir muafiyet gerekçesi gerektirir
KDV kategori kodu (BT-118) "AB dışına ihracat" (G) olan bir KDV dökümü (BG-23), "AB dışına ihracat" anlamına gelen bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya "AB dışına ihracat" KDV muafiyet gerekçe metni (BT-120) (ya da başka bir dilde eşdeğer standart metin) taşımalıdır.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
AB dışına ihracatta (kategori G) fatura, KDV hesaplanmamasının nedenini kodlu (BT-121, VATEX-EU-G) veya serbest metin (BT-120) muafiyet gerekçesi olarak belirtmelidir. Uygulamada hata, ihracat açıklaması yalnızca PDF’de yer aldığında ve BT-120 veya BT-121 alanına yazılmadığında oluşur.
Çözüm
G dökümüne cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode (BT-121), örn. VATEX-EU-G, veya cbc:TaxExemptionReason (BT-120) "AB dışına ihracat" ekleyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-121 = VATEX-EU-G veya BT-120 = "AB dışına ihracat" olan G dökümü
Geçersiz örnekler
- Ne BT-121 ne de BT-120 bulunmayan G dökümü
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-G</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cbc:TaxExemptionReason>Export outside the EU</cbc:TaxExemptionReason>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>Geçersiz XML
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>