Referans

BR-G-07 İhracat ek ücreti KDV oranı sıfır olmalıdır

Belge düzeyi ek ücret KDV kategori kodu (BT-102) "AB dışına ihracat" (G) olan bir belge düzeyi ek ücrette (BG-21), belge düzeyi ek ücret KDV oranı (BT-103) 0 (sıfır) olmalıdır.

AB dışı bir varış yerine nakliye gibi kategori G olan belge düzeyi ek ücret ihracata aittir ve KDV taşımaz; bu nedenle oranı 0 olmalıdır. Uygulamada hata, kategori G olarak ayarlandığı hâlde bir nakliye ek ücreti yurt içi oranla eklendiğinde oluşur.

Çözüm

Belge düzeyi ek ücret kategorisi G olduğunda ek ücret TaxCategory/cbc:Percent (BT-103) değerini 0 olarak ayarlayın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-102 = G olan belge ek ücreti ve BT-103 = 0

Geçersiz örnekler

BT-102 = G olan belge ek ücreti ancak BT-103 = 19

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>G</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>G</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>