Referans
Markdown dışa aktarBR-CO-17 Kategori KDV tutarı, vergiye tabi tutarın oranla çarpımının 100’e bölümüne eşit olmalıdır
Kategori KDV tutarı (BT-117), kategori vergiye tabi tutarı (BT-116) çarpı kategori KDV oranı (BT-119) bölü 100, iki ondalığa yuvarlanmış olmalıdır.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 hesaplama ve tutarlılık kuralı (BR-CO)
Bağlam ve önem
Kural her KDV ayrım satırı için kontrol edilir (UBL: cac:TaxSubtotal; CII: ram:ApplicableTradeTax). KoSIT doğrulayıcısının kullandığı EN 16931 doğrulama dosyaları, BT-117 ile hesaplanan değer arasında 1,00’den küçük (UBL) veya 1,00’e kadar (CII) sapmayı kabul eder; bu nedenle farklı bir yuvarlama yönteminden doğan bir kuruşluk fark BR-CO-17’yi tetiklemez. Kural, BT-117 başka bir oran veya matrahla hesaplandığında ya da oran sıfırdan büyükken 0,00 bırakıldığında başarısız olur.
Çözüm
Her BT-117’yi, her kategori/oran kombinasyonu için BT-116 × BT-119 / 100 olarak hesaplayıp iki ondalığa yuvarlayın. KDV’yi kategori matrahı üzerinden hesaplayın, satır bazında yuvarlanmış KDV tutarlarını toplamayın. Fark büyükse BT-116’nın o kategorideki tüm satırları, indirimleri ve ek ücretleri içerip içermediğini (BR-S-8) ve BT-119’un doğru oran olup olmadığını kontrol edin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-116 = 100,00, BT-119 = 19 → BT-117 = 19,00
- BT-116 = 84,03, BT-119 = 19 → BT-117 = 15,97
Geçersiz örnekler
- BT-116 = 100,00, BT-119 = 19 ama BT-117 = 7,00 (%19 yerine %7 ile hesaplanmış)
- BT-116 ve BT-119 sıfırdan farklı olduğu halde BT-117 = 0,00